双柏县工业信息化商务科学技术局2024年预算公开

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双柏县工业信息化商务科学技术局2024年部门预算编制说明

 

双柏县工业信息化商务科学技术局2024年预算公开目录

第一部分 双柏县工业信息化商务科学技术局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县工业信息化商务科学技术局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分 双柏县工业信息化商务科学技术局2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

双柏县工业信息化商务科学技术局是双柏县人民政府工作部门，为正科级，加挂双柏县无线电管理办公室、双柏县中小企业局牌子。主要承担：

1.贯彻落实工业和信息化、商贸和科学技术法律法规及方针政策，拟订发展战略和规范性文件；协调新型工业化进程中重大问题，制定并组织实施工业、信息化、商贸、科学技术专项规划和计划；研究提出产业结构调整、优化升级的政策措施和建议并组织实施。

2.负责工业、信息化、商贸和科学技术企业生产要素的组织协调保障，建立和完善工业、市场运行、重点商品物资供求状况和信息产业的监测分析和预警机制，发布有关信息并进行行业引导，编制工业、信息化、商贸和科学技术产业运行调控方案，对出现的问题进行研究分析并提出政策措施、建议。

3.制定工业、信息化、商贸和科学技术项目规划，负责投资项目的申报、核准和备案。负责提出固定资产投资政策建议和专项扶持资金安排意见；指导企业发展，负责企业的上市培育。

4.负责全县工业、信息化、商贸和科学技术行业管理，拟订地方性行业管理办法和产业发展、改造提升措施并组织实施。指导全县流通企业培育、发展，完善市场体系，规范流通秩序，加快推进信息服务等新兴产业发展。

5.推进工业、信息化、商贸和科学技术创新发展，推进信息化与工业化深度融合，指导创新发展，推进创新体系建设。

6.拟订我县工业园区建设发展规划和优惠政策，推进工业园区建设，负责工业园区建设过程中的水、电、路等要素保障工作；负责督促企业依法生产经营；负责协调企业生产经营过程中遇到的困难和问题；负责入园企业产品质量管理和标准化建设。

7.统筹协调和管理科技工作。推进基础研究、应用技术研究开发和科技成果产业化,指导专利申报工作，推动专利技术的开发、推广、应用和产业化工作,负责指导人才队伍建设。

8.培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式，建立健全统一开放、竞争有序的市场体系。贯彻国家进出口商品管理办法和进出口商品目录，提供信息和服务。指导外商投资工作，分析研究外商投资情况，负责外商投资企业的设立及其变更事项。

9.负责盐业行政管理。负责卷烟工业、食品、生物医药、消费品工业、轻纺、冶金、石化、装备制造业的组织协调工作，加快推进新材料、信息服务业等新兴产业的发展。拟订生物医药、新能源、新材料、信息等产业的规划和政策。

10.贯彻落实中小企业帮扶政策，提出优化所有制结构的建议。会同部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的政策和措施，建立完善服务体系，协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题。负责企业的治乱减负工作，维护中小企业、非公经济经营者的合法权益。研究提出改善融资环境的政策建议，指导企业融资、上市培育，促进中小企业信用担保体系及社会化服务体系建设。

11.负责全县信息产业管理；负责指导、组织和协调信息技术的推广应用。统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），负责无线电电磁环境保护、无线电监测、检测、干扰查处工作，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

12.负责国内外智力引进和专家管理服务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、政策法规股、工业经济和发展规划股、信息化和无线电管理股、中小企业股、工业园区股、商务流通和电子商务股、科技股、工业园区服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓服务企业制度落实。充分发挥四个服务团队作用，扎实开展“四万三进”活动，严格落实《县级领导、县级部门和乡镇挂钩帮扶企业制度》，宣传贯彻好各级稳增长政策措施，做好用地、用工、用水、用电、融资等方面的协调服务工作，尽最大努力帮助企业解决生产经营中遇到的困难问题，为企业稳产增收创造良好环境。

2.抓项目推进工作。一是围绕全县确定的“五大产业”，突出重点产业、重点园区、重点项目招商，在引进重大产业、重大项目上取得突破，不断争取新项目的开工建设；争取总投资7.36亿元的双柏县绿色制造零碳产业集聚区建设项目专项债券通过批复实施；抓好投资500.00万元的双柏县电子商务进农村综合示范项目后续建设项目的实施。二是抓好“构二破三”工作，加强工业投资项目的台账建设，建立健全县级领导联系重点项目、交办催办督办查办等制度。同时，持续做好固定资产投资项目的策划、包装、入库工作，确保2024年工业投资稳步增长；三是持续加大在建项目推进力度，尽快达产达效，成为工业投资、工业经济增长新的支撑点。

3.抓企业帮扶。贯彻落实省、州、县推动经济稳进提质政策措施的落实，提高风险预见预判能力，围绕年初省、州、县的政策措施，组织工业企业进行项目包装，结合企业实际新建符合国家政策扶持的项目，争取省州项目资金的补助扶持；积极谋划县域商业体系建设项目，加强县域商业体系建设、促进农村消费，落实好健全流通网络、提高农产品流通效率、整合县乡村物流资源、发展新型业态、培育农村市场主体。并积极向国家省州为企业争取项目扶持资金，帮助企业主动转型升级，提高市场竞争力，计划争取项目不少于12个，资金不少于900.00万元。

4.抓市场主体培育。科学谋划、及早部署、全面排查、建立双柏县重点企业培育库，并加强与税务、统计等部门之间的沟通协调，定期不定期做好企业生产经营情况的跟踪调查、重点帮扶及业务指导工作，将具备条件的企业纳入统计管理，做到应升尽升、应统尽统，持续做好升规达限工作。

5.抓好商务提质增效工作。推进“放管服”改革，不断优化营商环境，改善市场环境，促进安全消费，稳中求进，稳就业，稳收入，促销费，积极推进县域商业体系建设，推动消费业态集聚，满足县域居民大件、高端消费。加快批零住餐行业发展，促进传统消费转型升级，实施好“彩云购物节”促销活动，组织流通企业开展形式多样的促销活动，刺激消费。强化外贸服务工作，组织更多企业参加国际线上展会；鼓励有条件的企业“走出去”，发展外向型经济，积极培育贸易新业态着力破解我县加工贸易发展瓶颈，形成以技术、质量、品牌服务为核心的外贸竞争新优势。鼓励企业开展国际、国内贸易，实现内外贸一体化发展。支持进口先进技术和资源类商品，扶持和培育外贸综合服务企业，为中小企业提供服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制9人，工勤人员编制1人，事业编制5人。在职实有人员25人，其中： 财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入8194928.23元，其中：一般公共预算8194928.23元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

部门财务收入与上年8981440.45元对比，一般公共预算收入减少786512.22元，下降8.76%，下降主要原因：一是2024年批复部分项目收入比上年2527000.00元减少480200.00元；二是在职人员减少3人，相关人员经费减少286389.82元；三是退休人员减少1人，退休费及相关人员经费减少19922.40元。 政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入与上年0.00元对比，均无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入8194928.23元，其中：本年收入8194928.23元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8194928.23元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年8981440.45元对比，一般公共预算收入减少786512.22元，下降8.76%，主要原因分析：一是2024年批复部分项目收入比上年2527000.00元减少480200.00元；二是在职人员减少3人，相关人员经费减少286389.82元；退休人员减少1人，退休费及相关人员经费减少19922.40元。 上年结转收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营收益财政拨款收入与上年0.00元对比，均无增减变化。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 8194928.23元。财政拨款安排支出 8194928.23元，其中：基本支出6148128.23元，与上年6454440.45元对比减少306312.22元，下降4.75%，主要原因分析：人员减少，相应支出也随之减少，其中：在职人员减少3人，退休人员减少1人；项目支出2046800.00元，与上年2527000.00元对比减少480200.00元，主要原因分析：2024年对双柏县扶持企业发展十条措施专项资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

双柏县工业信息化商务科学技术局2024年财政拨款安排支出8194928.23元，按支出功能科目分类如下：

1.2011301一般公共服务—商贸事务—行政运行3864402.31元,主要用于在职人员工资、公用经费、三社人员定补；

2.2011302 一般公共服务—商贸事务—一般行政管理事务4800.00元,主要用于2024年春节慰问部分企业困难职工；

3.2019999 一般公共服务—其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出2000000.00元，主要用于双柏县扶持企业发展“十条措施”奖补。

4.2080501 社会保障和就业支出—行政事业单位养老保险支出—行政单位离退休898561.80元,主要用于发放行政单位退休人员统筹外工资；

5.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老保险支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出448993.77元,主要用于缴纳机关事业在职人员单位部分基本养老保险缴费；

6.2080506 社会保障和就业支出—行政事业单位养老保险支出—机关事业单位职业年金缴费支出156000.00元,主要用于当年在职人员转退休及历年清算退休人员职业年金缴费；

7.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗166716.09元,主要用于行政人员医疗保险缴费；

8.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗39014.10元,主要用于事业人员医疗保险缴费；

9.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助208955.64元,主要用于在职人员公务员医疗补助；

10.2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出22360.00元,主要用于在职事业人员人员单位部分失业保险缴费；

11.2150508 资源勘探工业信息等支出 --工业和信息产业监管--无线电及信息通信监管42000.00元，用于双柏县全县公职人员电子政务网短信接收费用；

12.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金343124.52元，主要用于在职人员单位部分住房公积金缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出6148128.23元，其中：30101基本工资1079556.00元，30102津贴补贴1157640.00元，30103奖金695397.00元，30107绩效工资296618.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费448993.77元，30109职业年金缴费156000.00元，30110职工基本医疗保险缴费205730.19元，30111公务员医疗补助缴费208955.64元，30112其他社会保障缴费39914.43元，30113住房公积金343124.52元，30199其他工资福利支出119999.88元，30201办公费2812.40元，30205水费1200.00元，30206电费7920.00元，30207邮电费18120.00元，30217公务接待费14000.00元，30226劳务费6000.00元，30228工会经费44427.60元，30231公务用车运行维护费30000.00元，30239其他交通费用189600.00元，30299其他商品和服务支出17300.00元，30302退休费886261.80元，30305生活补助：178557.00元。

项目支出2046800.00元，其中：30214租赁费：42000.00元， 30305生活补助：4800.00元，31204费用补贴：2000000.00元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额25000.00元，其中：政府采购货物预算25000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县工业信息化商务科学技术局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计44000.00元，较上年57400.00元减少13400.00元，下降23.35%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县工业信息化商务科学技术局2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是本年和上年都没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

双柏县工业信息化商务科学技术局2024年公务接待费预算为14000.00元，较上年27400.00元相比减少13400.00元，下降48.91%，国内公务接待批次为24次，共计接待185人次。

与上年相比减少13400.00元，减少的主要原因：严格执行中央八项规定精神，进一步压减公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县工业信息化商务科学技术局2024年公务用车购置及运行维护费为30000.00元，较上年30000.00元相比增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费30000.00元，较上年30000.00元相比增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年持平，原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费均为30000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

双柏县工业信息化商务科学技术局无财政确定的重点项目、故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。             

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

7.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

8.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县工业信息化商务科学技术局2024年机关运行经费安排373380.00元，与上年549100.00元对比减少175720.00元，减少主要原因：部门预算公用经费核算标准降低和在职人员较上年减少，使按定额标准测算的公用经费和公务交通补贴相应减少,其中在职人员减少3人,退休人员减少1人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，双柏县工业信息化商务科学技术局资产总额14118163.71元，其中，流动资产8717332.55元，固定资产（原值，下同）2242575.98元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程3149454.18元，无形资产8801.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1799556.99元，其中固定资产增加76050.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入86400.00元，其中：出租资产102.08平方米，资产出租收入86400.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分 双柏县工业信息化商务科学技术局2024年部门预算表  （见附表）

监督索引号53232201746900111